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令和3年度予算

1 令和3年度予算のあらまし

~新しい総合計画のもと、地域力向上による未来志向予算~

 令和3年度予算は、新たに始まる総合計画、そして、将来都市像「ともに創る やすらぎに包まれ 活気あふれる 三陸のにぎわい拠点 大船渡」の実現を目指し、限られた財源の重点的かつ効果的な活用を図るとともに、地域資源を十分に生かしながら、生産性の向上や所得向上を主眼とした新たな産業の展開、地場産業の振興などにより、仕事を創り、持続可能な地域社会の構築を目指すための予算となっています。
 市の予算は、一般会計、魚市場事業や介護保険などの6の特別会計、簡易水道事業や下水道事業などの3つの企業会計から成り立っています。各会計の予算額は【予算額総括表】のとおりです。
 一般会計は、防災集団移転促進事業や被災市街地復興土地区画整理事業などの復興関連事業の完了に伴う減などにより、前年度予算を9億7,500万円下回り、前年度比4.4%の減になりました。特別会計は、国民健康保険(診療施設勘定)の越喜来診療所内視鏡システム購入費の増などにより0.1%の増、簡易水道事業会計は、浄化槽等施設の機械電気計装設備更新事業の工事費の増などにより8.9%の増、下水道事業会計は、公共下水道事業の処理場建設改良費の減などにより13.0%の減、水道事業会計は、企業債償還金の増などにより1.4%の増となり、全会計の合計額では、3.3%の減となりました。
 歳入は、自主財源の確保と復興交付金などの国・県補助制度の有効な活用を図り、歳出は、優先度・緊急度に配慮した事務事業を選択しました。

※以下、数値は表示単位未満で端数調整をしています。

予算額総括表
会計区分 令和3年度 令和2年度 増減率
一般会計 212億9,000万円 222億6,500万円 △4.4%
特 別 会 計 魚市場事業特別会計 2億5,535万円 2億3,427万円 9.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 1,230万円 1,331万円 △7.6%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 42億4,302万円 42億8,297万円 △0.9%
後期高齢者医療特別会計 4億7,698万円 4億6,600万円 2.4%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 43億 630万円 43億 682万円 0.0%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 2億7,563万円 2億5,791万円 6.9%
小 計 95億6,958万円 95億6,128万円 0.1%
簡易水道事業会計 4億5,315万円 4億1,600万円 8.9%
下水道事業会計 20億5,438万円 23億6,077万円 △13.0%
水道事業会計 16億6,471万円 16億4,199万円 1.4%
350億3,182万円 362億4,504万円 △3.3%

2 一般会計

歳入
  令和3年度 令和2年度 比 較
市税 40億2,861万円 41億6,134万円 △1億3,273万円
地方譲与税 2億円 1億9,300万円 700万円
利子割交付金 300万円 300万円 0円
配当割交付金 700万円 700万円 0円
株式等譲渡所得割交付金 400万円 700万円 △300万円
法人事業税交付金 4,000万円 3,000万円 1,000万円
地方消費税交付金 7億9,300万円 7億3,000万円 6,300万円
自動車取得税交付金 0円 0円 0円
環境性能割交付金 800万円 2,600万円 △1,800万円
地方特例交付金 4,600万円 1,000万円 3,600万円
地方交付税 61億6,500万円 67億3,152万円 △5億6,652万円
交通安全対策特別交付金 500万円 500万円 0円
分担金および負担金 4,871万円 6,234万円 △1,363万円
使用料および手数料 2億5,939万円 2億3,874万円 2,065万円
国庫支出金 30億7,182万円 23億4,784万円 7億2,398万円
県支出金 13億3,336万円 14億6,570万円 △1億3,234万円
財産収入 9,709万円 1億605万円 △896万円
寄附金 1億8,040万円 1億30万円 8,010万円
繰入金 15億6,654万円 30億9,060万円 △15億2,406万円
繰越金 2億円 4億円 △2億円
諸収入 6億1,248万円 6億4,797万円 △3,549万円
市債 26億2,060万円 19億160万円 7億1,900万円
212億9,000万円 222億6,500万円 △9億7,500万円

自動車取得税交付金の予算額は、令和3・2年度とも1,000円です。

グラフ1.歳入

歳出(目的別)
  令和3年度 令和2年度 比 較
議会費 1億8,702万円 1億8,678万円 24万円
総務費 34億4,348万円 40億2,458万円 △5億8,110万円
民生費 57億3,382万円 59億5,852万円 △2億2,470万円
衛生費 14億3,802万円 15億3,826万円 △1億24万円
労働費 8,109万円 1億1,283万円 △3,174万円
農林水産業費 10億6,865万円 11億2,633万円 △5,768万円
商工費 9億8,993万円 8億2,604万円 1億6,389万円
土木費 20億7,353万円 32億4,121万円 △11億6,768万円
消防費 9億6,111万円 10億5,632万円 △9,521万円
教育費 32億8,720万円 17億2,393万円 15億6,327万円
公債費 20億2,115万円 20億4,455万円 △2,340万円
諸支出金 0円 0円 0円
予備費 500万円 500万円 0円
災害復旧費 0円 4億2,065万円 △4億2,065万円
212億9,000万円 222億6,500万円 △9億7,500万円

※諸支出金の予算額は、令和3・2年度とも1,000円です。

グラフ2.歳出(目的別)

歳出(性質別)
  令和3年度 令和2年度 比 較
人件費 35億366万円 35億6,163万円 △5,797万円
物件費 31億2,628万円 29億9,701万円 1億2,927万円
維持補修費 6,410万円 8,791万円 △2,381万円
扶助費 30億2,749万円 31億8,175万円 △1億5,426万円
補助費等 33億3,495万円 41億4,043万円 △8億548万円
公債費 20億4,340万円 20億6,670万円 △2,330万円
繰出金 15億1,886万円 14億4,655万円 7,231万円
投資および出資金 4億730万円 3億4,177万円 6,553万円
積立金 6億2,714万円 7億7,113万円 △1億4,399万円
貸付金 3億4,750万円 3億4,800万円 △50万円
普通建設事業費 32億8,432万円 28億9,647万円 3億8,785万円
予備費 500万円 500万円 0円
災害復旧事業費 0円 4億2,065万円 △4億2,065万円
212億9,000万円 222億6,500万円 △9億7,500万円

グラフ3. 歳出(性質別)

3 令和3年度の主要事業

 令和3年度に実施する主な事業を、市総合計画の大綱別に紹介します。

1.豊かな市民生活を実現する産業の振興

地域活力を担う水産業の振興

  • 漁港管理費【水産課】…2,238万円
  • 水産物供給基盤整備事業【水産課】…1億3,010万円
  • 大船渡市魚市場維持管理事業【水産課】…5,280万円

地域特性を生かした農林業の振興

  • 大船渡市鳥獣被害対策実施隊設置事業【農林課】…1,735万円
  • 新たな森林経営管理事業【農林課】…7,193万円

にぎわいあふれる商業・観光の振興

  • スポーツ・アクティビティ体験型交流創出・展開事業【商工課】…6,663万円
  • 中小企業融資あっせん事業【商工課】…2億9,215万円
  • 大船渡駅周辺地区エリアマネジメント推進事業【商工課】…4,440万円

地域経済を支える地場企業の振興

  • 国際リニアコライダー誘致促進事業【ILC推進室】…307万円
  • 起業支援事業【産業政策室】…800万円
  • 中小企業対策事業【商工課】…1,400万円

雇用の創出と安定

  • 地場産業高度化・人材育成事業【産業政策室】…3,475万円
  • 雇用促進奨励支援事業【商工課】…606万円
  • 移住支援事業事業【商工課】…500万円

2.安心が確保されたまちづくりの推進

ともに支え合う地域づくりの推進

  • 市民活動支援センター事業【市民協働課】…1,260万円
  • Y・Sセンター等維持管理事業【地域福祉課】…1億7,190万円
  • 大船渡市復興支援員事業【地域福祉課】…2,200万円

結婚支援と子ども・子育て支援の充実

  • 児童手当給付事業【子ども課】…4億954万円
  • 子育てのための教育・保育給付事業【子ども課】…9億8,828万円
  • 児童扶養手当給付事業【子ども課】…1億3,500万円

生涯にわたる健康づくりの推進

  • 健康増進事業(各種がん検診)【健康推進課】…3,916万円
  • 感染症予防事業【健康推進課】…9,479万円

地域福祉の充実

  • 自立支援給付事業【地域福祉課】…8億163万円
  • 居宅介護サービス給付費【長寿社会課】…11億8,670万円
  • 施設介護サービス給付費【長寿社会課】…14億3,300万円

3.豊かな心を育む人づくりの推進

学校教育の充実

  • 第一中学校改築等事業【学校教育課】…18億64万円
  • 北部給食センター運営事業【学校教育課】…2億72万円

生涯学習の推進

  • 市民文化会館自主事業【市民文化会館】…638万円
  • 市民文化会館空調設備等整備事業【市民文化会館】…1億7,750万円

生涯スポーツの振興

  • スポーツ施設等管理運営業務【生涯学習課】…9,081万円
  • スポーツ施設整備事業【生涯学習課】…1,740万円

地域の歴史・文化資源の継承

  • 文化財保護管理事業【教育総務課】…375万円
  • 博物館展示事業【博物館】…208万円

4.潤いに満ちた快適な都市環境の創造

適正な土地利用の推進

  • 地籍調査事業【農林課】…697万円

良好な生活空間の創造

  • 橋梁長寿命化事業【建設課】…1億7,010万円
  • 道路施設修繕事業【建設課】…1億3,112万円
  • 通学路整備事業【建設課】…2億710万円
  • 社会資本総合整備事業【建設課】…9,810万円
  • 東日本大震災生活再建住宅支援事業【住宅公園課】…1億589万円
  • 市営住宅管理事業【住宅公園課】…7,965万円

交通・港湾物流ネットワークの充実

  • 三陸鉄道支援事業【企業立地港湾課】…4,323万円
  • 路線廃止代替バス運行支援事業【企業立地港湾課】…2,800万円
  • 公共交通実証実験事業【企業立地港湾課】…460万円
  • 大船渡港振興協会運営事業【企業立地港湾課】…1,200万円

5.やすらぎある安全なまちづくりの推進

自然災害対策の推進

  • 災害救助費【地域福祉課】…1億885万円
  • 河川改修事業【建設課】…2,000万円
  • 防災機器維持管理事業【防災管理室】…3,824万円

市民生活に身近な安全の確保

  • 消防施設整備事業【大船渡消防署】…3,439万円
  • 消防施設整備事業(消防水利関係)【大船渡消防署】…1,732万円

6.自然豊かな環境の保全と創造

生活環境の保全

  • 再生可能エネルギー導入促進事業【企画調整課】…300万円
  • 地球温暖化対策実行計画策定事業【市民環境課】…600万円
  • 火葬場管理運営事業【市民環境課】…3,111万円

自然環境の保全

  • 大船渡湾水質改善対策事業【市民環境課】…405万円

廃棄物処理対策の推進

  • 塵芥処理費【市民環境課】…1億8,130万円
  • 岩手沿岸南部広域環境組合事業【市民環境課】…4億136万円
  • し尿処理費【市民環境課】…9,797億円

7.新たな時代を切り拓く行政経営の確立

市民参画の拡充

  • まちづくり推進員事業【市民協働課】…559万円

質の高い行財政運営の推進

  • 財産管理事業【財政課】…5億9,687万円
  • 行政事務OA化事業【総務課】…1億6,171万円
  • 電子自治体推進事業【総務課】…1億2,596万円
  • 住民基本台帳事務【市民環境課】…4,569万円

広域・大学連携の推進

  • 北里大学連携促進事業【企画調整課】…150万円
  • 気仙広域連合管理費負担金【企画調整課】…197万円

3 引き上げ分に係る地方消費税収の使途について

 平成26年4月1日より消費税(国・地方)が5%から8%に、令和元年10月1日より10%に引き上げられたことに伴い、地方消費税の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。令和3年度大船渡市一般会計当初予算における引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源分)に係る使途は、以下のとおりとなります。

引き上げ分に係る地方消費税の使途について [PDFファイル/32KB]

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