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本文

平成26年度後期財政状況(平成26年10月1日~平成27年3月31日)

1.平成26年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成27年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成26年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)

会計区分

9月30日
現在予算額

11月臨時会
補正予算額

12月定例会
補正予算額

3月定例会
補正予算額

3月定例会
(追加)補正
予算額

3月専決
補正予算額

合計

一般会計

66,183,200
千円

(5号)

23,200
千円

(6号

2,945,200
千円

(7号)

△10,971,600
千円

(8号)

△134,348
千円

(9号)

△516,495
千円

57,529,157
千円

魚市場事業特別会計

807,338
千円

 

(2号)

△300
千円

(3号)

△28,483
千円

 

(4号)

3,500
千円

782,055
千円

介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

20,317
千円

 

(1号)

3,775
千円

     

24,092
千円

介護保険特別会計
(保険事業勘定)

3,926,577
千円

 

(2号)

290,966
千円

(3号)

△279,737
千円

   

3,937,806
千円

簡易水道事業特別会計

976,336
千円

 

(2号)

△34,832
千円

(3号)

△69,356
千円

 

(4号)

0
千円

872,148
千円

漁業集落排水事業特別会計

235,659
千円

 

(2号)

2,015
千円

(3号)

△47,389
千円

 

(4号)

0
千円

190,285
千円

後期高齢者医療特別会計

403,396
千円

 

(2号)

4,117
千円

(3号)

4,000
千円

   

411,513
千円

公共下水道事業特別会計

2,023,602
千円

 

(2号)

25,142
千円

(3号)

△351,047
千円

 

(4号)

0
千円

1,697,697
千円

国民健康保険特別会計
(事業勘定)

5,401,872
千円

 

(3号)

112,168
千円

(4号)

△61,018
千円

 

(5号)

0
千円

5,453,022
千円

国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)

365,521
千円

 

(2号)

691
千円

(3号)

△56,997
千円

   

309,215
千円

80,343,818
千円

23,200
千円

3,348,942
千円

△11,861,627
千円

△134,348
千円

△512,995
千円

71,206,990
千円

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成27年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

(単位:千円)

科目

9月30日
現在予算額

5号補正
予算額

6号補正
予算額

7号補正
予算額

8号補正
予算額

9号補正
予算額

合計

市税

3,760,546
千円

 

519,000
千円

41,968
千円

 

 

4,321,514
千円

地方譲与税

205,000
千円

 

 

△27,000
千円

 

△231
千円

177,769
千円

利子割交付金

6,000
千円

 

 

△2,000
千円

 

980
千円

4,980
千円

配当割交付金

2,000
千円

 

 

4,000
千円

 

5,516
千円

11,516
千円

株式等譲渡所得割交付金

600
千円

 

 

 

 

4,813
千円

5,413
千円

地方消費税交付金

680,000
千円

 

 

△225,000
千円

 

9,683
千円

464,683
千円

自動車取得税交付金

40,000
千円

 

 

△18,000
千円

 

△1,311
千円

20,689
千円

地方特例交付金

5,000
千円

 

 

1,442
千円

 

 

6,442
千円

地方交付税

13,511,285
千円

 

△789,145
千円

△1,099,142
千円

△87,237
千円

△1,066,300
千円

10,469,461
千円

交通安全対策特別交付金

7,000
千円

 

 

 

 

△2,320
千円

4,680
千円

分担金及び負担金

253,303
千円

 

 

△47,483
千円

 

 

205,820
千円

使用料及び手数料

137,131
千円

 

67
千円

15,380
千円

 

 

152,578
千円

国庫支出金

16,324,687
千円

 

1,013,210
千円

△408,413
千円

19,228
千円

△413,406
千円

16,535,306
千円

県支出金

5,125,922
千円

23,200
千円

72,284
千円

△600,071
千円

 

24,134
千円

4,645,469
千円

財産収入

931,812
千円

 

 

△426,171
千円

 

 

505,641
千円

寄附金

25,692
千円

 

2,836
千円

13,542
千円

 

1,484
千円

43,554
千円

繰入金

22,164,675
千円

 

△912,797
千円

△8,580,070
千円

△66,339
千円

1,081,616
千円

13,687,085
千円

繰越金

100,000
千円

 

2,940,988
千円

844,744
千円

 

 

3,885,732
千円

諸収入

903,642
千円

 

122,657
千円

△59,321
千円

 

2,447
千円

969,425
千円

市債

1,998,905
千円

 

△23,900
千円

△400,005
千円

 

△163,600
千円

1,411,400
千円

66,183,200
千円

23,200
千円

2,945,200
千円

△10,971,600
千円

△134,348
千円

△516,495
千円

57,529,157
千円

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

歳入の画像

歳出(目的別)

(単位:千円)

科目

9月30日
現在予算額

5号補正
予算額

6号補正
予算額

7号補正
予算額

8号補正
予算額

9号補正
予算額

合計

議会費

193,052
千円

 

723
千円

△2,418
千円

 

 

191,357
千円

総務費

8,081,744
千円

23,200
千円

4,329,994
千円

1,846,939
千円

60,333
千円

△307,777
千円

14,034,433
千円

民生費

6,191,179
千円

 

230,251
千円

△364,313
千円

 

4,911
千円

6,062,028
千円

衛生費

1,677,550
千円

 

29,113
千円

△279,976
千円

 

800
千円

1,427,487
千円

労働費

581,588
千円

 

114
千円

△165,162
千円

 

 

416,540
千円

農林水産業費

3,805,375
千円

 

△6,034
千円

△438,579
千円

 

500
千円

3,361,262
千円

商工費

1,486,750
千円

 

5,523
千円

△405,034
千円

89,143
千円

 

1,176,382
千円

土木費

25,327,295
千円

 

43,663
千円

△9,314,957
千円

 

△34,929
千円

16,021,072
千円

消防費

1,262,332
千円

 

11,121
千円

△111,482
千円

 

 

1,161,971
千円

教育費

4,266,782
千円

 

△312,854
千円

△432,839
千円

△88,452
千円

 

3,432,637
千円

災害復旧費

11,060,103
千円

 

△1,386,414
千円

△1,294,157
千円

△195,372
千円

△180,000
千円

8,004,160
千円

公債費

2,244,449
千円

 

 

△9,622
千円

 

 

2,234,827
千円

諸支出金

1
千円

 

 

 

 

 

1
千円

予備費

5,000
千円

 

 

 

 

 

5,000
千円

66,183,200
千円

23,200
千円

2,945,200
千円

△10,971,600
千円

△134,348
千円

△516,495
千円

57,529,157
千円

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

歳出(目的別)の画像

歳出(性質別)

(単位:千円)

区分

9月30日
現在予算額

5号補正
予算額

6号補正
予算額

7号補正
予算額

8号補正
予算額

9号補正
予算額

合計

人件費

3,578,601
千円

16,560
千円

19,446
千円

65,419
千円

3,852
千円

△34,200
千円

3,649,678
千円

物件費

4,235,654
千円

6,640
千円

131,840
千円

△464,248
千円

135,624
千円

 

4,045,510
千円

維持補修費

267,655
千円

 

 

△11,700
千円

 

 

255,955
千円

扶助費

3,047,163
千円

 

204,030
千円

△84,856
千円

 

4,911
千円

3,171,248
千円

補助費等

7,723,544
千円

 

29,805
千円

△1,442,047
千円

10,000
千円

 

6,321,302
千円

普通建設事業費

25,838,029
千円

 

△338,068
千円

△9,289,054
千円

△88,452
千円

△34,929
千円

16,087,526
千円

災害復旧事業費

10,944,103
千円

 

△1,386,414
千円

△1,295,362
千円

△195,372
千円

△180,000
千円

7,886,955
千円

公債費

2,247,634
千円

 

1,920
千円

△9,622
千円

 

 

2,239,932
千円

積立金

5,139,130
千円

 

4,267,903
千円

1,859,488
千円

 

△273,577
千円

10,992,944
千円

投資及び出資金

243,977
千円

 

 

△124,597
千円

 

 

119,380
千円

貸付金

601,000
千円

 

 

 

 

 

601,000
千円

繰出金

2,311,710
千円

 

14,738
千円

△175,021
千円

 

1,300
千円

2,152,727
千円

予備費

5,000
千円

 

 

 

 

 

5,000
千円

66,183,200
千円

23,200
千円

2,945,200
千円

△10,971,600
千円

△134,348
千円

△516,495
千円

57,529,157
千円

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

歳出(性質別)の画像

2.平成26年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成27年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円)

会計区分

予算現額

収入済額

翌年度繰越額

予算現額に対する
収入済額の割合

一般会計

57,529,157,000円

47,992,575,001円

8,579,454,666円

83.4%

魚市場事業特別会計

782,055,000円

187,310,355円

274,426,629円

24.0%

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

24,092,000円

21,870,919円

0円

90.8%

介護保険特別会計(保険事業勘定)

3,937,806,000円

3,248,323,368円

0円

82.5%

簡易水道事業特別会計

872,148,000円

114,932,521円

338,511,000円

13.2%

漁業集落排水事業特別会計

190,285,000円

27,578,323円

39,067,000円

14.5%

後期高齢者医療特別会計

411,513,000円

279,457,587円

0円

67.9%

公共下水道事業特別会計

1,697,697,000円

349,462,199円

622,254,000円

20.6%

国民健康保険特別会計(事業勘定)

5,453,022,000円

4,367,608,620円

0円

80.1%

国民健康保険特別会計(診療施設勘定)

309,215,000円

217,759,882円

0円

70.4%

71,206,990,000円

56,806,878,775円

9,853,713,295円

79.8%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

(単位:円)

会計区分

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

予算現額に対する
支出済額の割合

一般会計

57,529,157,000円

41,231,407,664円

8,579,454,666円

71.7%

魚市場事業特別会計

782,055,000円

464,816,673円

274,426,629円

59.4%

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

24,092,000円

19,389,369円

0円

80.5%

介護保険特別会計(保険事業勘定)

3,937,806,000円

3,538,573,244円

0円

89.9%

簡易水道事業特別会計

872,148,000円

523,142,528円

338,511,000円

60.0%

漁業集落排水事業特別会計

190,285,000円

100,291,243円

39,067,000円

52.7%

後期高齢者医療特別会計

411,513,000円

370,246,619円

0円

90.0%

公共下水道事業特別会計

1,697,697,000円

1,012,961,286円

622,254,000円

59.7%

国民健康保険特別会計(事業勘定)

5,453,022,000円

4,998,446,850円

0円

91.7%

国民健康保険特別会計(診療施設勘定)

309,215,000円

278,030,491円

0円

89.9%

71,206,990,000円

52,537,305,967円

9,853,713,295円

73.8%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

(2)一般会計の収入・支出の概況

 平成27年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円)

科目

予算現額

収入済額

翌年度繰越額

予算現額に対する
収入済額の割合

市税

4,321,514,000円

4,205,787,516円

 

97.3%

地方譲与税

177,769,000円

177,769,946円

 

100.0%

利子割交付金

4,980,000円

4,980,000円

 

100.0%

配当割交付金

11,516,000円

11,516,000円

 

100.0%

株式等譲渡所得割交付金

5,413,000円

5,413,000円

 

100.0%

地方消費税交付金

464,683,000円

464,683,000円

 

100.0%

自動車取得税交付金

20,689,000円

20,689,000円

 

100.0%

地方特例交付金

6,442,000円

6,442,000円

 

100.0%

地方交付税

10,469,461,000円

10,469,461,000円

 

100.0%

交通安全対策特別交付金

4,680,000円

4,680,000円

 

100.0%

分担金及び負担金

205,820,000円

205,090,147円

 

99.6%

使用料及び手数料

152,578,000円

159,203,688円

 

104.3%

国庫支出金

16,535,306,000円

13,679,318,725円

2,548,991,000円

82.7%

県支出金

4,645,469,000円

1,070,062,834円

1,518,380,700円

23.0%

財産収入

505,641,000円

449,891,754円

 

89.0%

寄附金

43,554,000円

44,656,929円

 

102.5%

繰入金

13,687,085,000円

12,311,249,862円

 

89.9%

繰越金

3,885,732,000円

3,885,732,371円

4,240,382,966円

100.0%

諸収入

969,425,000円

802,947,229円

 

82.8%

市債

1,411,400,000円

13,000,000円

271,700,000円

0.9%

57,529,157,000円

47,992,575,001円

8,579,454,666円

83.4%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

(単位:円)

科目

予算現額

支出済額

翌年度繰越額

予算現額に対する
支出済額の割合

議会費

191,357,000円

187,801,318円

 

98.1%

総務費

14,034,433,000円

13,178,983,328円

115,828,880円

93.9%

民生費

6,062,028,000円

4,899,170,092円

30,000,000円

80.8%

衛生費

1,427,487,000円

1,057,827,987円

3,965,000円

74.1%

労働費

416,540,000円

254,331,522円

74,151,000円

61.1%

農林水産業費

3,361,262,000円

1,187,083,413円

1,846,859,079円

35.3%

商工費

1,176,382,000円

867,206,872円

124,718,000円

73.7%

土木費

16,021,072,000円

10,845,000,465円

2,929,020,690円

67.7%

消防費

1,161,971,000円

916,106,800円

170,797,717円

78.8%

教育費

3,432,637,000円

2,384,978,637円

590,430,628円

69.5%

災害復旧費

8,004,160,000円

3,238,964,743円

2,693,683,672円

40.5%

公債費

2,234,827,000円

2,213,952,487円

 

99.1%

諸支出金

1,000円

0円

 

0.0%

予備費

5,000,000円

0円

 

0.0%

57,529,157,000円

41,231,407,664円

8,579,454,666円

71.7%

(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)