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令和3年度前期財政状況（令和3年4月1日～令和3年9月30日）

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日：2021年11月1日更新

1．令和3年度予算の概況

（1）各会計の予算額

令和3年9月30日現在の一般会計と特別会計における令和3年度予算額は、下記のとおりとなっています。

（単位：千円）
会計区分 当初予算額 6月定例会
補正予算額		 9月定例会
補正予算額		 9月定例会
（追加）
補正予算額		 9月専決
補正予算額		 合計
一般会計

21,290,000

（1号）
398,985

（2号）
987,156

 (3号)
65,500		 (4号)
111,700

22,853,341
魚市場事業特別会計

255,347

 

 

    

255,347
介護保険特別会計
（介護サービス事業勘定）		 12,305   (1号)
43		     12,348
介護保険特別会計
（保険事業勘定）

4,243,020

 

（1号）
77,116

    

4,320,136
後期高齢者医療特別会計

476,980

         476,980
国民健康保険特別会計
（事業勘定）

4,306,297

 

(1号)
△2,780

    

4,303,517
国民健康保険特別会計
（診療施設勘定）

275,631

  

(1号)
△2,240

    

273,391
計 30,859,580 398,985 1,059,295 65,500 111,700 32,495,060

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

（2）一般会計の歳入・歳出予算額

令和3年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

（単位：千円）
科目 当初予算額 1号補正
予算額		 2号補正
予算額		 3号補正
予算額		 4号補正
予算額		 合計
市税 4,028,605         4,028,605
地方譲与税 200,000         200,000
利子割交付金 3,000         3,000
配当割交付金 7,000         7,000
株式等譲渡所得割交付金 4,000         4,000
法人事業税交付金 40,000         40,000
地方消費税交付金 793,000         793,000
自動車取得税交付金 1         1
環境性能割交付金 8,000         8,000
地方特例交付金 46,000         46,000
地方交付税 6,165,000   △2,851     6,162,149
交通安全対策特別交付金 5,000         5,000
分担金及び負担金 48,707         48,707
使用料及び手数料 259,386         259,386
国庫支出金 3,071,824 305,520 177,407 50,667 22,500 3,627,918
県支出金 1,333,361 13,565 92,173     1,439,099
財産収入 97,094         97,094
寄附金 180,400 1,000 200     181,600
繰入金 1,566,539   1,300   13,083 1,580,922
繰越金 200,000   776,715 14,833 6,017 997,565
諸収入 612,483 2,400 △788     614,095
市債 2,620,600 76,500 △57,000   70,100 2,710,200
計 21,290,000 398,985 987,156 65,500 111,700 22,853,341

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

図


sainyu

歳出（目的別）

（単位：千円）
科目 当初
予算額		 1号補正
予算額		 2号補正
予算額		 3号補正
予算額		 4号補正
予算額		 合計
議会費 187,022   181     187,203
総務費 3,443,479 70,886 495,125     4,009,490
民生費 5,733,819   353,072     6,086,891
衛生費 1,438,018 45,776 39,440     1,523,234
労働費 81,092   △1,612     79,480
農林水産業費 1,068,650 1,103 1,663     1,071,416
商工費 989,930 229,500 93,750 65,500   1,378,680
土木費 2,073,533 31,620 42,015     2,147,168
消防費 961,107 3,431 1,386     965,924
教育費 3,287,196 16,669 △39,364     3,264,501
公債費 2,021,153   1,500     2,022,653
諸支出金 1         1
予備費 5,000         5,000
災害復旧費         111,700 111,700
計 21,290,000 398,985 987,156 65,500 111,700 22,853,341

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

図


mokuteki

歳出（性質別）

（単位：千円）
区分 当初
予算額		 1号補正
予算額		 2号補正
予算額		 3号補正
予算額		 4号補正
予算額		 合計
人件費 3,503,657 8,660 25,005     3,537,322
物件費 3,126,276 280,239 21,630 61,000   3,489,145
維持補修費 64,105 24,620 30,000     118,725
扶助費 3,027,492   275,943     3,303,435
補助費等 3,334,955 8,066 188,359 4,500   3,535,880
公債費 2,043,401   1,500     2,044,901
繰出金 1,518,863   △5,365     1,513,498
投資及び出資金 407,300         407,300
積立金 627,136   400,000     1,027,136
貸付金 347,500         347,500
普通建設事業費 3,284,315 77,400 50,084     3,411,799
災害復旧事業費         111,700 111,700
予備費 5,000         5,000
計 21,290,000 398,985 987,156 65,500 111,700 22,853,341

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

図


seisitu

2．令和3年度予算における収入及び支出の概況

（1）各会計の収入・支出の概況

令和3年9月30日現在の各会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。

収入

（単位：円、％）
会計区分 予算現額 収入済額 執行率
一般会計 22,853,341,000 9,424,332,871 41.2
魚市場事業特別会計 255,347,000 0 0.0
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 12,348,000 7,721,825 62.5
介護保険特別会計（保険事業勘定） 4,320,136,000 1,886,708,124 43.7
後期高齢者医療特別会計 476,980,000 177,543,428 37.2
国民健康保険特別会計（事業勘定） 4,303,517,000 1,572,066,213 36.5
国民健康保険特別会計（診療施設勘定） 273,391,000 53,884,681 19.7
計 32,495,060,000 13,122,257,142 40.4

（ただし、繰越明許費を除く）

支出

（単位：円、％）
会計区分 予算現額 支出済額 執行率
一般会計 22,853,341,000 8,002,844,839 35.0
魚市場事業特別会計 255,347,000 118,628,311 46.5
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 12,348,000 5,536,447 44.8
介護保険特別会計（保険事業勘定） 4,320,136,000 1,770,851,901 41.0
後期高齢者医療特別会計 476,980,000 125,409,939 26.3
国民健康保険特別会計（事業勘定） 4,303,517,000 1,668,899,575 38.8
国民健康保険特別会計（診療施設勘定） 273,391,000 105,909,268 38.7
計 32,495,060,000 11,798,080,280 36.3

（ただし、繰越明許費を除く）

（2）一般会計の収入・支出の概況

令和3年9月30日現在の一般会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。

収入

（単位：円、％）
科目 予算現額 収入済額 執行率
市税 4,028,605,000 2,486,312,606 61.7
地方譲与税 200,000,000 55,961,667 28.0
利子割交付金 3,000,000 1,148,000 38.3
配当割交付金 7,000,000 1,777,000 25.4
株式等譲渡所得割交付金 4,000,000 0 0.0
法人事業税交付金 40,000,000 29,850,000 74.6
地方消費税交付金 793,000,000 483,535,000 61.0
自動車取得税交付金 1,000 24,322 2,432.2
環境性能割交付金 8,000,000 2,898,000 36.2
地方特例交付金 46,000,000 27,224,000 59.2
地方交付税 6,162,149,000 4,436,193,000 72.0
交通安全対策特別交付金 5,000,000 1,948,000 39.0
分担金及び負担金 48,707,000 18,119,089 37.2
使用料及び手数料 259,386,000 123,855,411 47.7
国庫支出金 3,627,918,000 483,657,362 13.3
県支出金 1,439,099,000 79,983,039 5.6
財産収入 97,094,000 29,608,971 30.5
寄附金 181,600,000 53,363,918 29.4
繰入金 1,580,922,000 0 0.0
繰越金 997,565,000 997,564,247 100.0
諸収入 614,095,000 111,309,239 18.1
市債 2,710,200,000 0 0.0
計 22,853,341,000 9,424,332,871 41.2

（ただし、繰越明許費を除く）

支出

（単位：円、％）
科目 予算現額 支出済額 執行率
議会費 187,203,000 90,732,190 48.5
総務費 4,009,490,000 1,066,376,356 26.6
民生費 6,086,891,000 2,018,447,412 33.2
衛生費 1,523,234,000 711,140,235 46.7
労働費 79,480,000 54,003,530 67.9
農林水産業費 1,071,416,000 239,956,537 22.4
商工費 1,378,680,000 743,278,836 53.9
土木費 2,147,168,000 976,170,161 45.5
消防費 965,924,000 510,470,982 52.8
教育費 3,264,501,000 592,129,235 18.1
公債費 2,022,653,000 1,000,139,365 49.4
諸支出金 1,000 0 0.0
予備費 5,000,000 0 0.0
災害復旧費 111,700,0000 0 0.0
計 22,853,341,000 8,002,844,839 35.0

（ただし、繰越明許費を除く）