令和4年度当初予算のあらまし

1　令和4年度予算のあらまし

～総合計画の推進のもと、いのちと健康を守り、地域力向上による幸福実感予算～

　復興需要が収束し、人口減少が進む中、将来都市像「ともに創る　やすらぎに包まれ　活気あふれる　三陸のにぎわい拠点　大船渡」の実現に向け、将来にわたり安定的な財政運営を維持するためには、徐々に身の丈に合った予算規模に見直しを図っていく必要があります。

　このことから、今後、5年程度をかけて、ひとまず大震災以前の水準まで予算規模の縮小を図っていくこととし、令和4年度予算では、これまで以上に、財源の確保に取り組む一方、事務事業の緊急度や優先度、必要性について検討を加えて編成しました。

　市の予算は、一般会計、魚市場事業や介護保険などの6の特別会計から成り立っています。各会計の予算額は【予算額総括表】のとおりです。

　一般会計は、ふるさと納税などの自主財源の確保や国・県補助制度の有効活用を図り、プレミアム付商品券発行事業や新型コロナウイルスワクチン接種実施事業、第一中学校改築等事業などにより、前年度予算を6億円上回り、前年度比2.8％の増になりました。

　また、特別会計は、国民健康保険（診療施設勘定）の越喜来診療所内視鏡システム購入費の皆減などにより0.2％の減、全会計の合計額では、1.9％の増となりました。

• 令和4年度大船渡市当初予算（案）の概要 [PDFファイル／722KB]
• 令和4年度大船渡市当初予算書 [PDFファイル／4.4MB]

※以下、数値は表示単位未満で端数調整をしています。

予算額総括表

会計区分		令和4年度	令和3年度	増減率
一般会計		218億9,000万円	212億9,000万円	2.8％
特　別　会　計	魚市場事業特別会計	2億5,404万円	2億5,535万円	△0.5％
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	1,349万円	1,230万円	9.7％
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	42億3,521万円	42億4,302万円	△0.2％
	後期高齢者医療特別会計	5億　527万円	4億7,698万円	5.9％
	国民健康保険特別会計(事業勘定)	42億9,792万円	43億　630万円	△0.2％
	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)	2億4,315万円	2億7,563万円	△11.8％
	小　計	95億4,908万円	95億6,958万円	△0.2％
計		314億3,908万円	308億5,958万円	1.9％

2　一般会計

歳入

	令和4年度	令和3年度	比 較
市税	41億6,291万円	40億2,861万円	△1億3,430万円
地方譲与税	2億4,800万円	2億円	4,800万円
利子割交付金	300万円	300万円	0円
配当割交付金	700万円	700万円	0円
株式等譲渡所得割交付金	700万円	400万円	300万円
法人事業税交付金	5,700万円	4,000万円	1,700万円
地方消費税交付金	8億1,400万円	7億9,300万円	2,100万円
自動車取得税交付金	0円	0円	0円
環境性能割交付金	800万円	800万円	0円
地方特例交付金	3,700万円	4,600万円	△900万円
地方交付税	65億6,590万円	61億6,500万円	4億　　90万円
交通安全対策特別交付金	500万円	500万円	0円
分担金および負担金	4,361万円	4,871万円	△510万円
使用料および手数料	2億6,256万円	2億5,939万円	317万円
国庫支出金	33億　630万円	30億7,182万円	2億3,448万円
県支出金	14億4,238万円	13億3,336万円	1億　902万円
財産収入	6,997万円	9,709万円	△2,712万円
寄附金	3億　100万円	1億8,040万円	1億2,060万円
繰入金	13億8,928万円	15億6,654万円	△1億7,726万円
繰越金	2億円	2億円	0円
諸収入	6億1,229万円	6億1,248万円	△19万円
市債	23億4,780万円	26億2,060万円	△2億7,280万円
計	218億9,000万円	212億9,000万円	6億円

※自動車取得税交付金の予算額は、令和4・3年度とも1,000円です。

歳出（目的別）

	令和4年度	令和3年度	比 較
議会費	1億8,428万円	1億8,702万円	△274万円
総務費	35億4,307万円	34億4,348万円	9,959万円
民生費	58億6,442万円	57億3,382万円	1億3,060万円
衛生費	15億4,725万円	14億3,802万円	1億　923万円
労働費	7,635万円	8,109万円	△474万円
農林水産業費	11億2,397万円	10億6,865万円	5,532万円
商工費	9億6,535万円	9億8,993万円	△2,458万円
土木費	18億8,020万円	20億7,353万円	△1億9,333万円
消防費	10億5,147万円	9億6,111万円	9,036万円
教育費	34億9,128万円	32億8,720万円	2億　408万円
公債費	21億5,736万円	20億2,115万円	1億3,621万円
諸支出金	0円	0円	0円
予備費	500万円	500万円	0円
計	218億9,000万円	212億9,000万円	6億円

※諸支出金の予算額は、令和4・3年度とも1,000円です。

歳出（性質別）

	令和4年度	令和3年度	比 較
人件費	34億　784万円	35億366万円	△9,582万円
物件費	32億　269万円	31億2,628万円	7,641万円
維持補修費	5,088万円	6,410万円	△1,322万円
扶助費	31億　588万円	30億2,749万円	7,839万円
補助費等	34億1,350万円	33億3,495万円	7,855万円
公債費	21億8,058万円	20億4,340万円	1億3,718万円
繰出金	15億3,946万円	15億1,886万円	2,060万円
投資および出資金	3億5,023万円	4億730万円	△5,707万円
積立金	5億5,473万円	6億2,714万円	△7,241万円
貸付金	3億3,900万円	3億4,750万円	△850万円
普通建設事業費	37億4,021万円	32億8,432万円	4億5,589万円
予備費	500万円	500万円	0円
計	218億9,000万円	212億9,000万円	6億円

3　令和4年度の主要事業

　令和4年度に実施する主な事業を、市総合計画の大綱別に紹介します。

1．豊かな市民生活を実現する産業の振興

地域活力を担う水産業の振興

• 水産物供給基盤整備事業【水産課】…1億3,210万円
• 大船渡市魚市場維持管理事業【水産課】…5,239万円
• 綾里地区漁業集落環境整備事業【水産課】…3,255万円

地域特性を生かした農林業の振興

• 新たな森林経営管理事業【農林課】…5,700万円
• 森林病害虫等防除事業【農林課】…2,819万円
• 大船渡市鳥獣被害対策実施隊設置事業【農林課】…1,744万円

にぎわいあふれる商業・観光の振興

• 中小企業融資あっせん事業【商工課】…2億9,215万円
• 新型コロナウイルス感染症対策事業者緊急支援事業【商工課】…1億5,300万円
• スポーツ・アクティビティ体験型交流創出・展開事業【産業政策室】…7,864万円

地域経済を支える地場企業の振興

• 中小企業対策事業【商工課】…1,400万円
• 起業支援事業【産業政策室】…1,174万円
• 国際リニアコライダー誘致促進事業【企画調整課】…251万円

雇用の創出と安定

• 企業立地推進事業【企業立地港湾課】…7,983万円
• 勤労者資金融資事業【商工課】…3,000万円
• 移住支援事業【商工課】…650万円

2．安心が確保されたまちづくりの推進

ともに支え合う地域づくりの推進

• Ｙ・Ｓセンター等維持管理事業【地域福祉課】…4,695万円
• 大船渡市復興支援員事業【地域福祉課】…2,090万円
• 市民活動支援センター事業【市民協働課】…1,260万円

結婚支援と子ども・子育て支援の充実

• 子どものための教育・保育給付事業【子ども課】…8億8,829万円
• 児童手当給付事業【子ども課】…3億8,983万円
• 放課後児童健全育成事業【子ども課】…1億4,933万円

生涯にわたる健康づくりの推進

• 感染症予防事業【健康推進課】…9,000万円
• 新型コロナウイルスワクチン接種実施事業【健康推進課】…6,300万円
• 健康増進事業（各種がん検診）【健康推進課】…3,998万円

地域福祉の充実

• 施設介護サービス給付費【長寿社会課】…14億5,800万円
• 居宅介護サービス給付費【長寿社会課】…11億1,600万円
• 自立支援給付事業【地域福祉課】…9億 313万円

3．豊かな心を育む人づくりの推進

学校教育の充実

• 学校施設整備事業（中学校）【学校教育課】…20億1,676万円
• 北部給食センター運営事業【北部学校給食センター】…1億9,896万円
• スクールバス運行事業（中学校）【学校教育課】…6,902万円
• スクールバス運行事業（小学校）【学校教育課】…2,956万円

生涯学習の推進

• 市民文化会館運営事業【市民文化会館】…2億6,452万円
• 図書館運営事業【図書館】…8,139万円

生涯スポーツの振興

• スポーツ施設等管理運営業務【生涯学習課】…8,723万円
• スポーツ施設整備事業【生涯学習課】…3,780万円

地域の歴史・文化資源の継承

• 埋蔵文化財調査事業【教育総務課】…484万円
• 文化財保護管理事業【教育総務課】…300万円

4．潤いに満ちた快適な都市環境の創造

適正な土地利用の推進

• 地籍調査事業費【農林課】…676万円

良好な生活空間の創造

• 通学路整備事業【建設課】…1億7,050万円
• 道路施設修繕事業【建設課】…1億3,010万円
• 橋梁長寿命化事業【建設課】…1億1,800万円
• 市営住宅管理事業【住宅管理課】…9,466万円

交通・港湾物流ネットワークの充実

• 三陸鉄道支援事業【企業立地港湾課】…4,915万円
• 路線廃止代替バス運行支援事業【企業立地港湾課】…3,300万円
• コンテナ定期航路利用促進事業【企業立地港湾課】…2,700万円
• 公共交通確保事業【企業立地港湾課】…450万円

5．やすらぎある安全なまちづくりの推進

自然災害対策の推進

• 防災機器維持管理事業【防災管理室】…8,551万円
• 災害救助費【地域福祉課】…3,813万円
• 河川改修事業【建設課】…3,000万円

市民生活に身近な安全の確保

• 消防施設整備事業（消防水利関係）【大船渡消防署】…2,460万円
• 消防施設整備事業（消防車輌関係）【大船渡消防署】…1,066万円

6．自然豊かな環境の保全と創造

生活環境の保全

• 火葬場管理運営事業【市民環境課】…3,021万円
• 第3次大船渡市環境基本計画策定事業【市民環境課】…400万円
• 再生可能エネルギー導入促進事業【企画調整課】…240万円

自然環境の保全

• 浄化槽設置整備事業【下水道事業所】…1,805万円
• 大船渡湾水質改善対策事業【市民環境課】…405万円

廃棄物処理対策の推進

• 岩手沿岸南部広域環境組合事業【市民環境課】…4億2,197万円
• 塵芥処理費【市民環境課】…1億7,623万円
• し尿処理費【市民環境課】…9,836万円

7．新たな時代を切り拓く行政経営の確立

市民参画の拡充

• 広報大船渡発行事業【秘書広報課】…1,157万円

質の高い行財政運営の推進

• 行政事務ＯＡ化事業【総務課】…2億6,645万円
• 電子自治体推進事業【総務課】…1億1,373万円
• 市制施行70周年記念事業【総務課】…3,277万円

広域・大学連携の推進

• 気仙広域連合管理費負担金【企画調整課】…198万円
• 北里大学連携促進事業【企画調整課】…150万円

4 財政計画

　令和4年度当初予算における財政計画は以下の通り。

　なお、財政計画は、令和3年度策定した市過疎地域持続的発展計画をもとに、令和2年度を決算額に、令和3年度を3月補正後現計予算額に、令和4年度を当初予算額にそれぞれ更新したものであります。

【歳入】

(単位：百万円)

区分	H22	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
地方税	3,842	4,420	4,349	4,296	4,289	4,317	4,074	4,163	4,145	4,094	4,098
地方譲与税	214	185	182	186	204	223	218	248	223	223	223
利子割交付金	11	2	6	5	2	3	3	3	4	4	4
配当割・株式譲渡割交付金等	4	9	18	13	12	52	68	71	52	52	52
地方消費税交付金	406	655	686	729	649	877	848	814	877	877	877
自動車取得税交付金	31	22	32	34	17	0	0	0	0	0	0
環境性能割交付金	0	0	0	0	4	9	8	8	9	9	9
地方特例交付金	59	10	8	14	57	26	47	37	21	21	21
地方交付税	6,630	10,741	9,312	8,418	7,106	6,982	6,698	6,566	5,642	5,674	5,660
交通安全対策特別交付金	6	4	4	3	3	4	5	5	4	4	4
分担金・負担金	227	155	161	162	110	53	48	44	110	110	110
使用料・手数料	114	222	238	252	250	239	254	263	248	248	248
国庫支出金	2,270	14,913	8,869	4,148	3,771	7,520	4,150	3,306	3,274	2,863	2,272
県支出金	1,287	3,051	2,235	1,729	1,316	1,470	1,317	1,442	1,258	1,260	1,263
財産収入	30	244	320	186	110	93	73	70	130	130	130
寄附金	13	144	113	110	111	174	234	301	180	180	180
繰入金	273	12,815	9,932	6,004	4,134	4,776	934	1,389	1,119	1,063	614
繰越金	530	9,914	5,572	4,022	1,791	1,642	998	200	200	200	200
諸収入	536	802	939	756	641	671	629	612	705	705	705
市債	2,282	3,788	1,373	2,018	1,890	1,818	2,145	2,348	2,100	1,900	1,800
歳入合計	18,765	62,096	44,349	33,085	26,467	30,949	22,751	21,890	20,301	19,617	18,470

 

【歳出】

(単位：百万円)

区分	H22	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
人件費	3,285	3,322	3,348	3,352	3,406	3,441	3,546	3,408	3,462	3,445	3,420
物件費	1,901	3,024	3,047	2,829	3,061	3,066	3,442	3,203	1,954	1,905	1,858
維持補修費	174	146	177	153	141	136	138	51	140	140	140
扶助費	2,859	3,373	3,306	3,199	3,329	3,316	3,266	3,106	3,354	3,399	3,443
補助費等	2,520	3,509	2,899	4,450	3,598	8,779	4,404	3,413	3,041	3,030	3,022
公債費	2,024	2,133	2,149	2,072	2,025	2,045	2,032	2,181	2,193	2,170	2,309
積立金	430	10,507	6,119	1,381	1,235	1,148	1,218	555	303	303	303
投資・出資・貸付金	409	428	398	392	361	672	752	689	702	669	678
繰出金	1,904	2,511	2,534	2,518	2,436	1,855	1,466	1,539	1,752	1,729	1,710
普通建設事業費	2,583	19,375	13,103	9,057	3,761	3,408	2,370	3,740	3,395	2,822	1,582
災害復旧事業費	38	8,197	3,248	1,891	1,472	1,015	112	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
歳出合計	18,127	56,525	40,328	31,294	24,825	28,881	22,751	21,890	20,301	19,617	18,470

5　引き上げ分に係る地方消費税収の使途について

　平成26年4月1日より消費税（国・地方）が5％から8％に、令和元年10月1日より10％に引き上げられたことに伴い、地方消費税の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。令和4年度大船渡市一般会計当初予算における引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源分）に係る使途は、以下のとおりとなります。

引き上げ分に係る地方消費税の使途について [PDFファイル／32KB]